漏經(jīng)過(guò)集團(tuán)審計(jì)部對(duì)衢州建華南杭化工有限公司和衢州東旭助劑有限公司進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)存后,發(fā)現(xiàn)了一些管理上的洞。比如:衢州東旭存在露天堆放原材料,未及時(shí)放入倉(cāng)庫(kù)的情況,無(wú)法評(píng)估在高溫天氣、暴曬下對(duì)原材料影響程度。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)堆放場(chǎng)地未明顯分區(qū),產(chǎn)品等外包裝上沒(méi)有簡(jiǎn)易的標(biāo)識(shí),盤(pán)點(diǎn)時(shí)我們無(wú)法立即確定是何種產(chǎn)品或原料。而相對(duì)衢州南杭的倉(cāng)庫(kù)管理較為健全,做到了倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生情況良好,擺放產(chǎn)成品的倉(cāng)庫(kù)里有溫濕度的記錄。產(chǎn)成品按批號(hào)分區(qū)擺放,每個(gè)擺放區(qū)塊前都掛有明細(xì)卡片,逐筆按照名稱(chēng)及批號(hào)作出入庫(kù)、領(lǐng)出以及結(jié)存數(shù)量的記錄,經(jīng)抽盤(pán)清點(diǎn),卡物一致。五金倉(cāng)庫(kù)的貨位擺放較整齊,每類(lèi)五金件都擺放記錄名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量的卡片,倉(cāng)庫(kù)帳面同時(shí)記錄數(shù)量和金額。
因此審計(jì)部已對(duì)東旭提出了要求,讓二家工業(yè)企業(yè)的財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)人員互相溝通,交流經(jīng)驗(yàn),以達(dá)到相互之間能取長(zhǎng)補(bǔ)短。這次的盤(pán)倉(cāng)也引起了衢州東旭的高度重視,該單位已開(kāi)過(guò)相關(guān)會(huì)議,并提交了整改意見(jiàn)。
2011/6/8
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